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文灿股份(603348):立志成为中国铝合金压铸汽车零部件临盆优良企业

时间:2018/4/16 15:16:36

  核心提示: 董事长、总经理唐杰大军长教师致辞尊敬的各位投资者同伙、各位网友:大年夜家好!迎接大年夜家参加广东文灿压铸股份有限公司初次公开发行A股的网上路演推介活动。起首我代表文灿股份董事会、经营团队和...
董事长、总经理唐杰大军长教师致辞

尊敬的各位投资者同伙、各位网友:

大年夜家好!

迎接大年夜家参加广东文灿压铸股份有限公司初次公开发行A股的网上路演推介活动。起首我代表文灿股份董事会、经营团队和全部员工,对广大年夜投资者和各界同伙表示衷心的感激!并向参加本次网上交换的各位嘉宾和投资者表示热烈的迎接!我也欲望,经由过程此次网上路演,可以或许与存眷文灿股份的各位投资者同伙展开深刻交换,促进互相懂得,杀青合作共赢。

广东文灿压铸股份有限公司成立于1998年,公司重要从事汽车铝合金周详压铸件的研发、临盆和发卖,产品重要应用于中高等汽车的发念头体系、变速箱体系、底盘体系、制动体系、车身构造件及其他汽车零部件。公司总部设在广东省佛山市,并在江苏省南通市和天津市设有全资子公司,实现了珠三角、长三角、环渤海地区的合理构造,高效快捷地办事于中国甚至世界各地的汽车整车和一级零部件客户。

此次发行上市,将是文灿股份一次重要的跨越,公司将始终保持以员工为根本,以技巧为先导,以质量为包管,以治理为基本,秉承“诚信为本,寻求卓越”“绿色锻造,智能临盆”的经营理念,容身在汽车铝合金周详压铸件范畴积聚的经验和技巧,持续加强自立研发与立异才能,抓住汽车轻量化、新能源汽车等成长机会,拓展示有营业市场份额,优化产品构造,在将来三到五年内成长成为以技巧和市场为导向,集高端汽车铝合金周详压铸件研发、临盆、发卖和办事为一体的具有全球竞争力的立异型企业。

最后请许可我再次感激广大年夜投资者对文灿股份的存眷。这份存眷,是对文灿股份最大年夜的支撑和鼓舞,是我们成长的最强动力。我们将加倍尽力,为大众,塑造一个健康优良的上市公司,并以卓越的事迹回报投资者、回报社会。

感谢大年夜家!

中信建投证券股份有限公司

投资银行部履行总经理王庆华师长教师致辞

尊敬的各位投资者同伙、各位网友:

大年夜家好!

迎接各位参加广东文灿压铸股份有限公司初次公开发行A股的网上路演推介活动。在此,我谨代表中信建投证券对所有介入本次网上路演的嘉宾和投资者同伙们表示热烈的迎接和衷心的感激!

作为文灿股份本次发行的保荐机构和主承销商,中信建投证券见证了企业从2014年改制、2015年挂牌新三板,2016年IPO申报,2018年IPO获得经由过程,一步步规范成长的过程。

文灿股份在成长强大年夜的过程中,借鉴、消化和接收了国表里最优良的压铸企业治理经验和最先辈的锻造工艺技巧,并对此加以摸索、立异和成长,形成具有自立常识产权的技巧工艺路线,现已成为奔驰、大年夜众等全球有名汽车厂家的供给商。

我们异常荣幸地可以或许向投资者推介如许一家稳健而富有成长活力的公司。我们信赖,文灿股份上岸本钱市场后,将赓续以优良的事迹积极回报社会和广大年夜投资者。将来,中信建投证券将切实实施保荐机构义务,勤恳尽职,尽心尽力做好后续的持续督导工作。

我们真诚地欲望经由过程本次网上路演推介,可以或许与各位投资者深刻交换和沟通,让广大年夜投资者可以或许充分熟悉到文灿股份的投资优势和价值地点。

最后,预祝本次网上路演取得美满成功。感谢大年夜家!

广东文灿压铸股份有限公司

董事长、总经理唐杰大军长教师致停止词

尊敬的各位网友、投资者同伙们:

大年夜家好!

此次广东文灿压铸股份有限公司初次公开发行A股的网上路演即将停止,在此,我谨代表文灿股份的全部员工感激大年夜家对本次发行的热忱存眷和踊跃提问,同时也十分感激上证路演中间和中国证券网为我们供给了优胜的沟通平台和优质的办事。除此之外,我还要感激所有中介机构为公司初次发行A股所作出的尽力,感谢你们!

今天有机会与这么多关怀文灿股份的同伙合营商量企业的经营治理和将来成长,我们认为无比的荣幸。将来,文灿股份将以更高的标准请求本身,赓续晋升自身经营治理程度,进步企业的市场竞争力,实现企业可持续成长,使文灿股份成为一家值得大年夜家信赖、具有经久投资价值的上市公司!

本次网上路演固然要停止了,但公司还会以各类方法与各位投资者持续保持沟通。我们真诚欲望大年夜家在文灿股份今后的成长门路上始终存眷我们、支撑我们,让我们合营瞻望文灿股份加倍美好的明天。

最后,我代表广东文灿压铸股份有限公司再次感激各位的介入,感激各位投资者对公司的关爱、信赖和支撑。

感谢大年夜家!

经营篇

问:请介绍一下公司的主营营业。

张璟:公司重要从事汽车铝合金周详压铸件的研发、临盆和发卖,产品重要应用于中高等汽车的发念头体系、变速箱体系、底盘体系、制动体系、车身构造件及其他汽车零部件。

问:公司的竞争优势有哪些?

张璟:公司的竞争优势重要有:1、客户资本优势;2、技巧优势;3、研发优势;4、产品德量优势;5、新能源(电动)汽车、车身构造件的先发优势;6、设备优势;7、区位优势。

问:公司的原材料价格波动风险是如何的?

吴淑怡:公司产品重要原材料为铝合金。申报期内,国际国内铝价出现必定波动性。受国际国内经济形势及市场供求更改等身分的影响,将来几年铝价更改仍存在必定的不肯定性。公司产品的订价方法系以成本加成为基本,一般会按期根据铝价的更改进行调剂。但若铝价短期内产生激烈波动,公司产品价格未能及时调剂,可能给公司经营事迹带来晦气影响。

问:公司临盆模式是如何的?

张星明:公司重要采取以销定产的临盆模式。

公司与重要客户一般先签订包含技巧、质量请求等在内的框架性协定。模具作为压铸件产品临盆的须要对象,在新增产品临盆线(含新产品投产和原有产品扩产)、改换模具等情况下,公司需按客户请求对模具进行设计、开辟,然后由公司自产或对外定制购买。在模具及配套工装完成后,公司进行产品试制,试制样品经由过程客户实验、验证、承认后,客户进行量产状况审核,审核经由过程后下达PPAP(临盆件赞成法度榜样)文件。

在获得客户PPAP文件后,根据客户下达的压铸件产品订单,制造部、营销部、临盆技巧部合营评估订单的可杀青情况,评估经由过程后营销部正式进行内手下单。制造部接到订单后,根据实际情况将订单义务分化到各个临盆车间,由临盆车间组织临盆。在全部临盆过程中,产品开辟部、临盆技巧部、品管部、制造部密切合营,及时对产品制造过程进行监督和反馈,为客户供给一体化的周详铝合金压铸件的解决筹划。

对于须要外协的工序,制造部根据工艺流程,将须要外协的工序(如清理、外面处理)下单到采购部,由采购部通知经由公司和客户合营赞成的合格供给商组织临盆。外协的产品入仓前需经由公司品管部验收合格后方可入库,制造部根据工序安排下一步临盆。



行业篇

问:请介绍一下公司所处行业的周期性、季候性、区域性特点。

王庆华:1、周期性特点

因压铸行业与高低游行业之间的关系慎密,压铸行业受高低游行业的周期性影响较大年夜。压铸所用的金属材料是铝合金、锌合金、镁合金及铜合金,个中铝合金最多,占85%以上,是以铝价的周期性波动很大年夜程度上影响压铸件的成本。

压铸行业下流行业重要包含汽车、3C产品、通信基本设备、家用电器、医疗设备等浩瀚行业,下流应用分布广泛。2013年我国压铸产品顶用于汽车行业的比例已经跨越70%,是以压铸行业很大年夜程度上受到汽车行业周期性的影响。

2、季候性特点

压铸行业的季候性特点并不明显,其临盆和发卖受季候的影响较小。不过,汽车压铸零部件行业的临盆和发卖受下流整车行业临盆筹划影响较大年夜。国表里整车厂平日在每年四时度增长临盆筹划来应对春节或圣诞节假期产量削减的影响,使得该行业一季度的发卖量广泛少于四时度的发卖量。

3、区域性特点

从压铸行业整体角度来看,压铸行业的区域性特点十分明显,鄙人流客户集合、经济活泼、配套蓬勃的区域轻易形成家当集群。

今朝我国已经形成了长三角、珠三角、东北三省、西南地区等压铸家当集群,个中以长三角和珠三角的家当集群最为凸起,这两个地区经济活泼、配套家当蓬勃,地区优势明显。

问:下流行业对压铸行业的影响是什么?

王庆华:下流行业对压铸行业的影响是:金属压铸产品重要应用于汽车行业,而汽车行业重要应用铝合金压铸件,汽车铝合金压铸件的需求情况将在很大年夜程度上影响压铸行业整体的成长前景。新能源汽车的成长将促进汽车轻量化。从经济性和实用性的角度来讲,汽车铝合金压铸件成为汽车轻量化的首选,新能源汽车的成长将加快汽车铝合金压铸件的渗入渗出。跟着汽车铸件向着“轻量化、薄壁化、精确化、强韧化、集成化、均一化”的偏向成长以及铝合金车身和底盘构造件的大年夜批量应用,汽车家当的快速成长给汽车锻造业成长带来新的机会。

问:请介绍一下公司所处压铸行业国际市场情况。

季洪宇:近年来,跟着全球经济的成长,汽车、3C产品、通信基本设备、家用电器、医疗设备等浩瀚范畴对周详压铸件的需求稳步增长。

今朝,蓬勃国度压铸件市场成熟度较高。跟着压铸设备和工艺技巧的进步,越来越多的黑色金属铸件被铝合金和镁合金等有色金属压铸件所替代。全球压铸件的临盆和花费重要集中在美国、中国、意大年夜利、德国、墨西哥、日本等国度。对于蓬勃国度而言,因为在设备和技巧程度上的领先优势,是以其压铸业一般以汽车、通信、航空等高质量和高附加值的压铸为主。

蓬勃国度的压铸企业数量较少,然则单个企业的范围较大年夜、专业化程度较高,在资金、技巧、客户资本等方面具有较强优势。

根据Wind资讯的统计数据,2016年,我国事世界第一大年夜铸件临盆国,占全球总产量的45.22%。



成长篇

问:公司的成长计谋是什么?

唐杰雄:公司将持续秉承“诚信为本、寻求卓越”的经营理念,容身在汽车铝合金周详压铸件范畴积聚的经验和技巧,持续加强自立研发与立异才能,抓住汽车轻量化、新能源汽车等成长机会,拓展示有营业市场份额,优化产品构造,在将来三到五年内成长成为以技巧和市场为导向,集高端汽车铝合金周详压铸件研发、临盆、发卖和办事为一体的具有全球竞争力的立异型企业。

问:公司发行昔时和将来两年的人力资本筹划是什么?

张璟:鉴于本公司产品对技巧请求较高的特点,人才作为技巧的载体,在公司将来成长中扮演重要角色。根据成长计谋及现有组织和人力构造情况,公司制订以下人力资本开辟筹划:

1、持续加大年夜在周详锻造、周详机加工、质量控制等范畴高端人才的引入,赐与技巧人员更大年夜的工作平台和成长空间。

2、持续加强对内部治理人员、技巧人员的培训,经由过程“送出去,请进来”的方法,有筹划、分阶段地将治理人员和技巧人员送到重点客户单位、专业研究机构和科研机构进行进修交换,同时聘请外部专家进行不按期培训,晋升治理人员和技巧人员程度。

3、全球化引进高本质专业技巧人才及治理人才。

4、经由过程公司愿景、设计优胜的职业成长与评估机制、优胜的福利办法、优良的薪酬鼓励办法等方法留住优良人才。

问:公司发行昔时和将来两年的融资筹划是什么?

吴淑怡:本次股票发行完成后,所募集资金将明显加强公司的本钱实力。公司将起首重点做好募集资金投资项目标扶植工作,同时根据营业成长须要合时经由过程本钱市场直接融资或申请银行贷款等方法筹集资金,知足公司各项成长筹划对资金的需求,并以此为契机,进步自身进行本钱运作的才能,促进公司更好地成长。



发行篇

问:本次募集资金重要应用到什么项目?

张璟:本次募集资金重要应用到以下项目:1、雄邦主动变速器关键零件项目;2、汽车轻量化车身构造件及高真空铝合金压铸件技改项目;3、弥补流动资金项目。

问:公司发行上市后利润分派的情势有哪些?

吴淑怡:公司发行上市后采取现金、股票、现金股票相结合或司法、律例许可的其他方法分派股利。在公司具备现金分红前提的情况下,公司应优先采取现金分红进行利润分派。

问:保荐机构在此次发行上市过程中起的感化是什么?

王庆华:作为本次发行的主承销商和保荐机构,中信建投证券按照证监会的请求以及新股发行询价轨制的相干规定,卖力组织好网上路演以及其他与发行上市相干的工作,包管公司信息充分精确披露、顺利发行上市,确切保护大众,投资者的好处。

问:请简单介绍一下公司弥补流动资金的须要性。

张星明:公司弥补流动资金的须要性有两点:

1、弥补流动资金是知足公司营业范围赓续扩大年夜的须要

申报期内,公司营业收入分别为116,691.19 万元、121,664.42万元和155,709.54万元,营业范围赓续扩大年夜。跟着汽车铝合金压铸件应用范围的赓续扩大年夜,估计公司临盆和发卖范围仍将持续增长,在原材料采购、应收账款收受接收等环节占用的流动资金将持续增长,公司将来成长对资金的需求将进一步增长。此外,公司现有的营业模式是根据不合客户的需求设计、临盆个性化的汽车周详铝合金压铸件,相干零部件进行批量临盆前还需实施严格的产品德量先期策划(APQP)和临盆件赞成法度榜样(PPAP),在此过程中公司提前购买设备、建好临盆线等待认证,这也将占用公司较多资金。是以,公司须要弥补必定范围的流动资金以包管公司的正常运营和营业成长筹划的顺利实施。

2、公司技巧研发对流动资金有较大年夜需求

压铸行业属于技巧密集型行业,新能源汽车、高端汽车周详铝合金压铸件的开辟和临盆对公司模具、压铸、后加工等各个环节的技巧改进提出了更高的请求。公司须要持续的技巧研发投入以保持竞争优势,须要更多流动资金以应对将来技巧研发的资金需求。

综上,本次弥补流动资金有助于公司营业范围持续扩大年夜,并为公司技巧研发供给流动资金支撑,对公司成长计谋的顺利实施具有重要意义。

作者:佚名 来源:不详
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